六、查运行控制

1.标准要求

8.1 运行策划和控制

组织应建立、实施、控制和保持满足环境管理体系要求所需的过程，并通过下列方式实施6.1和6.2所识别的措施:

a) 建立过程的运行准则;

b)按运行准则实施过程控制。

注:控制措施可以包括工程控制措施和程序。控制措施可以在下一个层次实施(如消除、替代行政管理)，也可以单独或组合使用。

组织应控制策划的变更和评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减少任何不良影响。

组织应确保外包过程是受控的或受影响的。应用于这些过程的控制或影响的类型和程度应在环境管理体系中予以明确。

与生命周期的视角相一致，组织应:

a)适当时，建立控制措施，以确保在产品或服务的设计和开发过程中，考虑生命周期的每一阶段，表明其环境要求;

b)适当时，确定产品和服务采购的环境要求;

c) 向外部供应方，包括承包商沟通其相关的环境要求:d)考虑提供关于与其产品和服务的运输或交付、使用、用后处理和最终处置关联的潜在的重要环境影响的信息的需求。组织应保持文件信息，以必要的程度确信过程已按所策划的实行

2.主要内容

(1)组织应识别与重要环境因素相关的运行活动，对其进行控制。例如，对“油的泄漏”这一环境因素涉及的活动可能包括采购、运输、设备维修等。

(2)组织应针对没有程序文件，可能会出现偏离环境方针和目标的活动制定程序文件。例如，某化工厂“化学废物的处置”有关人员不知如何处理，而是按生活垃圾进行了处理，结果造成严重的环境影响，这时要制定程序文件。程序文件通常包括废水、废气噪声、固体废弃物、化学品、节能降耗、相关方等管理程序。

(3)组织不需要针对所有与重要环境因素有关的运行活动制定程序文件。

(4)组织在制定程序文件时应明确规定对运行活动进行控制的具体准则，如具体的控制参数或指标。

(5)组织不仅应对自身的运行活动实施控制，还应针对组织的供方在给组织提供产品和服务中可以识别的重要环境因素建立、实施和保持控制程序，并通报给相应的供方，促使他们关注环境保护，减少环境污染。例如，某建筑施工组织要求承包装修工作的单位使用环保装修材料，施工中注意噪声扰民情况等。

3.存在问题

(1)没有程序文件，可能会出现偏离环境方针和目标的运行，没有制定文件化的控制程序。

(2)虽然制定了运行控制程序，但没有明确规定执行的标准，如污水控制程序中未明确执行的是国家或地方的何项标准。

(3)没有将环境控制的要求通报给相关方，如化学品供应商、工程承包商等。

(4)生产企业的锯、刨、砂磨等工序产生的粉尘、碎屑没有进行收集清理，到处飘洒。

(5)没有按要求配备环保设施或环保设施没有正常运行，如车间废气抽排系统未运行，或虽有运行，但排气口处的净化池无水。

(6)化学品使用、储存现场未配备安全技术说明书(MSDS资料)。

(7)垃圾分类执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象。

(8)易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设置独立存放空间。

(9)生产现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正;废油、废液以及其他危险废物的交接、流转无记录，最终处理无危险废物处理联单(危险废物的处理必须由有资质的机构进行，处理时开具统一的处理联单)。

(10)污水处理站投药记录不全，未能掌握投药的时间、剂量。

(11)环保设施不能提供维护保养的证据。

4.检查方法

(1)询问责任部门责任人(如环保科长)有哪些与重要环境因素有关的运行活动，是如何策划的，编制了哪些程序文件;抽查相关程序文件，是否包含运行准则。

(2)结合重要环境因素，向相关人员了解主要污染源所在位置及控制情况。

(3)查看污染源处设置的设施、设备运行状况，如废水处理设施、除尘装置、监视测量设备，查阅运行记录。

(4)查看危险化学品库房存放的种类、数量，相应的防护、应急措施等管理状况。

(5)进行企业现场走访时注意关注是否有新、扩、改建项目，确认新项目是否执行了环境评价手续(适用时)。