1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
年产2000台矿山机械设备建设项目
1.1.3 项目建设性质
新建项目
1.1.4 项目建设内容
公司根据实际战略规划，项目建设总占地面积3600平方米(约5.4亩)，主要构建物总建筑面积1,800平方米，计容建筑面积3,000平方米(根据国土资发[2008]24号《工业项目建设用地控制指标》规定，单层建筑高度>8米的按两层面积计容)，容积率0.83，绿化率13.89%。
主要建设内容有：
1、生产车间#1，占地面积480平方米，建筑面积480平方米，一层，层高12米;
2、生产车间#2，占地面积320平方米，建筑面积320平方米，一层，层高12米;
3、成品仓库，占地面积400平方米，建筑面积400平方米，一层，层高12米;
4、办公及生活区用房，占地面300平方米，建筑面积600平方米，二层;
5、其他辅助建筑：厕所、门卫、配电室等80平方米，地坪硬化500平方米，绿化500平方米，停车场120平方米。
1.1.5 项目生产规模
项目建成满负荷达产后，可实现每年生产销售2000台(套)矿山机械设备产品。预计项目建成后十年总收入将达到6.33亿元，可实现年销售收入6,328.63万元规模(十年平均)，每年平均给政府带来税收约400.86万元(含所得税)，具体核算指标参见附件：项目十年期营业收入一览表。
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
项目总投资估算为1,280.00万元。
其中：固定资产投资1,080.00万元(设备购置、土建工程、购地费等);
流动资金200.00万元。
1.1.7 项目拟建地址
辽宁省大连市庄河市太平岭满族乡
1.1.8 建设工期
项目建设工期为5个月。即2020年4月1日开始申请立项审批到2020年9月30日竣工。
1.2 可行性研究报告编制依据
《中华人民共和国环境保护法》2017(第26号);
《中华人民共和国城乡规划法》(2015年修正);
《辽宁省城市建设管理条例》;
《投资项目可行性研究指南》;
国家计委、建设部颁发《关于建设项目进行可行性研究的试行办法》;
国家计委、建设部颁发《建设项目经济评价方法和参数》;
《国务院投资体制改革决定》;
《中国制造2025》;
《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》;
《智能制造发展规划(2016-2020年)》;
《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》;
《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》;
《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
《大连市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度);
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》;
《建设项目经济评价方法与参数》;
《民用建筑设计统一规范》[2013]169 号;
承办方的委托书及其提供的有关资料;
相关的行业规范和标准。
1.3 可行性研究报告研究范围
针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：
(1)项目概况及市场分析
(2)项目建设内容及规模
(3)建设条件与选址
(4)工艺、设备及工程方案
(5)公用辅助工程
(6)节能、节水与环境影响评价
(7)项目组织管理与实施进度
(8)投资估算与资金筹
(9)经济效益分析
(10)项目的结论及建议
1.4 可行性研究报告编制原则
(1)报告的编制范围、编制深度等满足有关规定要求;项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
(2)根据《民用建筑设计统一规范》[2013]169 号的规定确定项目建设标准和规模。
(3)严格执行国家计委关于政府投资项目建设标准和节约建设用地、节能、节材要求。
(4)结合当地实际情况，统筹考虑地方经济承受能力和实际需要，坚持实事求是、因地制宜、功能适用、简朴庄重，建设规模适当的原则。
(5)对建设各大区域的交通、消防、给排水、供电、人防、环保及室外工程等方面进行了综合考虑。
(6)项目总体布局合理、功能齐全，符合今后的工作需要。另外，在建设过程中不会对周围环境和居民产生过大的影响。
(7)以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
(8)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.5 结论
1.5.1 结论性评价
通过对年产2000台矿山机械设备建设项目所涉及的各项相关因素的分析、比较、论证，我们认为：本项目实施是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，资金来源明确，项目的实施有明显的社会效益和经济效益，应当加快落实，尽早建成，发挥作用。 第二章 项目建设的必要性与可行性
2.1 项目提出的理由
太平岭乡现有矿山企业12家、石材加工企业47家，年开采石材50万立方米、石材加工企业年加工能力1500万平方米;所需各类开采、加工机械均在福建、山东等地采购，既增加了企业成本又影响企业正常运转。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 项目的建设有利于推动智能制造装备制造业增效升级
智能制造相对传统制造业而言，企业总效益提高。优势在于提高产品品质、增加产出量，以及降低生产成本。虽然我国制造业体量大，但是在高端制造业领域仍非常薄弱。目前国内工业大部分工业处于2.0 到3.0 过渡的状态，少部分开始迈入4.0。国外工业4.0 发展起步早，目前以德国和美国为首的国家处于以品牌核心技术为主导阶段，日本和韩国则处于大规模集成电路芯片、关键元器件和高端消费电子产品为主导阶段。中国则还处于制造业中低端，主要以生产零部件中间件，以及劳动驱动的制造业为主。目前我国大部分企业集中在系统集成商领域，部分企业也尝试进入智能设备行业，但是进入智能制造的核心领域的企业仍为少数。
随着我国矿山机械设备生产技术水平的不断提高，国内的从业者已不能满足于低端制造、以产量取胜的盈利模式，为了寻求更好的发展，势必要从低端的生产环节向高端的科技创新环节发展，形成更为完整的产业链，进而提升我国矿山机械智能制造产业的国际地位。
根据项目的设计能力，满负荷生产将年产2000台(套)磨粉机、破碎机，制砂机等一系列的矿山机械设备产品，项目产品在煤矿开采、石料加工等领域的研发应用将带动产业链上下游软硬件供应商、服务商的共同进步，将会极大的带动与促进大连市庄河市矿山机械智能制造产业链的发展。
该项目采用国际先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质矿山机械设备产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
2.2.2 项目的建设有利于促进庄河市地方经济的发展
项目建成达产后，将成为一家技术领先、规模一流、效益优良的矿山机械设备智能制造企业。随着公司规模化运营以及效益的不断增长，项目在GDP、税收、解决社会就业等方面的贡献也将不断加大。同时，本项目可带动煤矿开采、石料加工、智能制造等多个产业共同发展，其辐射效应、集群效应及规模效应，对地方经济整体的繁荣与增长都将起到广泛和深远的推动作用。
2.2 项目建设的可行性
2.2.1 国家政策大力扶持支撑项目可行
依据我国目前矿山机械制造业的产品特点来看，粉碎机和磨粉机等必不可少的矿山机械设备日益向大型化、数字智能化以及生态节能化方向发展，未来一段时间将是矿山机械制造业发展最为迅速且矿山机械生产企业进一步壮大的一个阶段。
首先，在我国本就丰厚的工业基底和市场经济大发展的前提条件推动下，矿山机械制造市场发展得格外繁荣，产品总产量和年销售总量的增速一直控制在32%～40%左右。
其次，工业市场所需的矿山机械设备在推动了我国矿山机械制造业快速发展的同时，也促进了行业内积极学习更为先进的生产技术，从而制造出了一大批自主创新研发的新科技产品。
这些新科技产品的出现，不仅为我国国民经济的增长作出了重要贡献，而且还缩小了我国工业与其他先进国家的差距，增加了我国加入国际合作的机会，使我国的矿山机械在海内外的矿山工程中占有了越来越重要的地位。
随着《智能制造发展规划(2016~2020年)》、《智能制造工程实施指南(2016~2020年)》、《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》等政策的发布和实施，智能制造试点示范专项行动、智能制造专项等行动的持续推进以及地方政府支持政策的逐步完善，我国发展智能制造的政策环境进一步优化、发展基础进一步夯实、企业内生动力进一步激发，预计我国制造业重点领域的智能转型将进一步加快，智能工厂/数字化车间加速建设，智能制造新模式不断涌现、成熟并快速推广应用。
目前，在我国经济持续、稳定发展的大环境下，能源的需求量持续增加并且比过去更加迫切，而这正是引发国家对矿山机械设备生产研发制造重视的重要因素。
《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》指出，制造业是国民经济的主体，是实施“互联网+”行动的主战场。推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，加快新旧发展动能和生产体系转换。要以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，围绕制造业与互联网融合关键环节，积极培育新模式新业态，强化信息技术产业支撑，完善信息安全保障，夯实融合发展基础，营造融合发展新生态，充分释放“互联网+”的力量，发展新经济，加快推动“中国制造”提质增效升级。
项目加工生产制造的矿山机械设备产品隶属于智能制造产业，属于国家、各省市大力支持、促进、推动、引导、发展的智慧矿山领域，同时，本项目不属于《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》(发改产业[2004]746号)“禁止类”和“限制类”，亦不属于《产业结构调整指导目录》(2013修订)规定的“限制类”和“淘汰类”中所列各条款。
因此，本项目符合国家产业政策要求，在产业政策上具备可行性。
2.2.2 经济效益显著支撑项目可行
项目建设的最终目的是发展庄河市矿山机械设备产业，带动庄河市地方经济发展。项目总投资1,280.00万元，其中，建设投资1,080.00万元，流动资金200.00万元。
目录
第一章 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
1.1.2 项目承办单位
1.1.3 项目建设性质
1.1.4 项目建设内容
1.1.5 项目生产规模
1.1.6 项目投资估算及资金筹措
1.1.7 项目拟建地址
1.1.8 建设工期
1.2 可行性研究报告编制依据
1.3 可行性研究报告研究范围
1.4 可行性研究报告编制原则
1.5 结论
1.5.1 结论性评价
1.5.2 建议
第二章 项目建设的必要性与可行性
2.1 项目提出的理由
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 项目的建设有利于推动智能制造装备制造业增效升级
2.2.2 项目的建设有利于促进庄河市地方经济的发展
2.2 项目建设的可行性
2.2.1 国家政策大力扶持支撑项目可行
2.2.2 经济效益显著支撑项目可行
第三章 投资环境分析
3.1 大连市地区生产总值
3.2 大连市工业和建筑业发展环境
3.3 大连市固定资产投资情况
第四章 工艺技术设计及设备选型方案
4.1 工艺技术设计确定的原则
4.1.1 原料路线确定原则
4.1.2 矿山机械设备生产工艺技术路线确定原则
4.2 工艺技术方案
4.2.1 工艺技术方案要求
4.2.2 产品工艺流程
4.2.3 技术来源及先进性说明
4.3 设备选型
第五章 建设条件与选址分析
5.1 项目建设条件分析
5.1.1 地理环境
5.1.2 矿产资源
5.1.3 交通运输
5.2 项目选址方案
5.2.1 项目选址的原则
5.2.2 选址方案的确定
第六章 建设内容和规模
6.1 设计依据和原则
6.1.1 编制依据
6.1.2 设计原则
6.2 项目建筑方案
6.2.1 建筑规模
6.2.2 设计构思
6.2.3 建筑智能化
6.3 结构设计方案
6.3.1 设计依据
6.3.2 结构设计
6.4 抗震设计方案
6.4.1 建筑物的形状设计
6.4.2 建筑物的结构体系
6.4.3 结构分析
6.4.4 非结构构件
6.4.5 结构材料与施工
6.5 公用及辅助工程
6.5.1 给排水工程
6.5.2 变配电工程
6.5.3 动力照明及防雷工程
6.5.4 消防工程
6.5.5 室外管网等配套工程
第七章 环境影响评价
7.1 环境评价依据及执行标准
7.1.1 环境质量标准
7.1.2 污染物排放标准
7.2 污染控制目标
7.3 施工期环境影响分析
7.3.1 施工期污染排放情况
7.3.2 施工期大气污染防治
7.3.3 施工期水污染防治
7.3.4 施工期噪声污染防治
7.3.5 固废环境保护措施分析
7.3.6 表土保护
7.4 营运期环境影响分析
7.4.1 营运期污染源强分析
7.4.2 营运期大气污染防治
7.4.3 营运期噪声污染防治
7.4.4 绿化
7.5 环境保护的建议
7.6 环境影响评价结论
第八章 劳动安全卫生与消防
8.1 危害因素和危害程度分析
8.1.1 施工作业
8.1.2 用电设备
8.1.3 电磁辐射
8.1.4 室内空气质量
8.2 安全措施方案
8.3 消防设施
8.3.1 消防用水
8.3.2 消防设备
8.3.3 消防用电
第九章 循环经济与节能节水措施
9.1 编制依据
9.2 设计原则和基本要求
9.2.1 绿色设计原则
9.2.2 资源最佳利用原则
9.2.3 能源消耗最小原则
9.2.4 零污染原则
9.2.5 技术先进原则
9.2.6 加强控制管理，节约能源
9.3 绿色建筑设计措施
9.3.1 规划
9.3.2 建筑
9.3.3 结构
9.3.4 给排水
9.3.5 电气
9.4 节能措施
9.4.1 采取新的节能技术和新工艺
9.4.2 公用工程节能措施
9.4.3 建筑节能措施
9.4.4 其他节能措施
9.5 节水方案
9.5.1 雨水利用方案
9.5.2 节水措施
9.6 节能效果分析
第十章 组织机构与人力资源配置
10.1 项目建设期管理
10.2 项目运营期组织机构
10.3 人力资源配置
第十一章 项目招标
11.1 项目招标
11.1.1 招标范围
11.1.2 招标工作机构人员组成
11.2 项目实施进度计划
第十二章 投资估算与资金筹措
12.1 投资估算范围依据
12.1.1 投资估算范围
12.1.2 投资估算参考范围
12.2 项目投资估算
12.2.1 建设投资估算
12.2.2 总投资估算
12.2 资金筹措
第十三章 财务分析
13.1 基础数据与参数选取
13.2 编制依据
13.3 收入测算
13.3.1 预估说明
13.3.2 项目营业规模估算
13.4 销售税金及附加
13.5 成本核算
13.5.1 外购成本
13.5.2 外购燃料及动力费
13.5.3 修理费
13.5.4 折旧摊销
13.5.5 人员工资福利
13.5.6 其他费用
11.5.5 总成本核算
13.6 财务评价分析
13.6.1 盈利能力分析
13.6.2 利润与利润分配表
13.6.3 项目盈利能力
13.7 财务生存能力分析
13.8 评价结论
第十四章 结论与建议
14.1 结论
14.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性
14.1.2 本项目的社会效益
14.2 建议
